2019年部分预算及有关情况的解释


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添加日期: 2019-02-18

  关于2019年部分预算及有关情况的解释

  目 录

  第一部分 根本情况

  一、部分重要天性性能

  2、预算编报范围

  3、机构设置情况

  第二部分 部分预算表

  一、财务拨款进出总表

  2、普通公共预算功能分类支出表

  3、普通公共预算根本支出表

  四、普通公共预算当局经济分类支出表

  五、当局性基金预算功能分类支出表

  六、当局性基金预算部分经济分类支出表

  7、当局性基金预算当局经济分类支出表

  8、“三公”经费支出表

  9、部分进出总表

  十、部分支出总表

  十一、部分支出总表

  十2、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

  第三部分 部分预算安排情况解释

  一、 关于部分预算进出总神情况的解释

  2、关于部分支出整体情况表的解释

  3、关于部分支出整体情况表的解释

  四、关于财务拨款进出整体情况表的解释

  五、关于普通公共预算功能分类支出情况的解释

  六、关于普通公共预算部分及当局经济分类支出情况的解释

  7、关于当局性基金预算功能分类支出情况的解释

  8、关于当局性基金预算部分及当局经济分类支出情况的解释

  9、“三公”经费普通公共预算支出情况的解释

  十、其他重要事项解释

  第四部分 名词解释

  第一部分 根本情况

  一、重要天性性能

  按照《大年夜庆市机构编制委员会关于印发中共大年夜庆市委宣传部天性性能设备、内设机构和人员编制筹划的告诉》(庆编发[2001]72号]),大年夜庆市委宣传部重要职责为:

  (一)担任指导实际研究、实际进修、实际宣传任务;合营市委组织部做好党员教导任务;接洽市社科联。

  (二)担任引导社会言论,指导、调和消息、出版部分的任务;对市广播电视局(市广播电视集团)、大年夜庆报业集团、市消息出版局实施方针政策的指导;代管市消息任务者协会,并在政治偏向和方针政策方面实施引导。

  (三)担任指导、调和对外宣传任务。

  (四)担任拟定精力文明扶植中经久筹划并组织实施;组织指导展开文明城市、文明行业、文明村镇和军警平易近共建共育等各类创建活动;担任文明城区、行业、单位、村镇和共建先单位定名的评选、考察、推荐任务;担任市精力文明扶植指导委员会的平常任务。

  (五)担任指导精力产品临盆和文明市场的管理。接洽市文明局;代管市文联,并在政治偏向和方针政策方面实施外圆内方会同有关部分提出文明事业扶植费分派应用筹划和监督检查任务。

  (六)担任筹划、安排思维政治任务义务;查询拜访分析社会各阶层的思维静态,控制舆情;会同有关部分研究和改进大众思维教导任务;担任筹划安排全平易近国防教导任务;担任企业思维政治任务人员专业技巧职务评审任务;引导市职工思维政治任务研究会。

  (七)协会市委组织部对所属的消息、文明、出版和社会迷信研究部分的引导干部停止考察、懂得,提出任免看法,经市委组织部和当局有关引导商定后,由市委组织部上报市委常委会任免。对宣传文明体系重要岗亭、重要言论阵地的中层引导干部的进出、任用停止考察、任免;对县区党委宣传部长的任免、调动提出看法;制订宣传干部培训筹划并组织实施;接洽宣传文明体系的知识分子。

  (八)贯彻落实宣传思维文明事业生长的方针;指导宣传文明体系制订政策、律例;按照市委的同一任务安排,调和宣传文明体系各部分之间的任务。

  (九)完成市委交办的其他任务。

  2、预算编报范围

  2019年归入市委宣传部部分预算管理的单位共4个,明细以下:市委宣传部、市精力文明扶植办公室、市自愿者办事指导中间和市文明家当园区。

  3、机构设置情况

  (一)机构设置

  根据上述职责,市委宣传部11个内设科室和1个事业单位构成,个中11个内设科室分别为:办公室、调研室、实际科、消息科、文教科、宣教科、干部科、对外宣传科、创建科、文明体系体例改革和文明扶植生长科、未成年人思维品德教导科、1个事业单位为:市自愿者办事指导中间

  (二)人员构成

  市委宣传部2019岁终人数40人,在职人员36人,个中:行政编制人员26人,事业编制人员10人;退休人员4人,个中:行政编制人员4人,事业编制人员0人。

  第二部分 部分预算表

  附表: 部分预算信息2019地下报表(下载链接)

  第三部分 部分预算安排情况解释

  一、关于部分预算进出总神情况的解释

  市委宣传部2019年进出总预算928.34万元,比上年预算数增添738.25万元,缘由是:人员调出,人员经费增添;紧缩项目经费45%。支出包含:普通公共预算支出928.34万元、当局性基金支出0万元、国有本钱运营支出0万元、财务专户资金支出0万元、事业支出0万元、事业单位运营支出0万元、其它支出0万元;支出包含:普通公共办事支出777.40万元、社会保证支出55.92万元,卫生安康支出46.24万元,住房保证支出48.78万元。按照综合预算的准绳,市委宣传部一切支出和支出均归入部分预算管理。

  2、关于部分支出整体情况表的解释

  市委宣传部2019年支出预算928.34万元,个中:普通公共预算支出928.34万元,占100%;当局性基金支出0万元,占0%;国有本钱运营支出0万元,占0%;财务专户资金支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;事业单位运营支出0万元,占0%;其它支出0万元,占0%。

  3、关于部分支出整体情况表的解释

  市委宣传部2019年支出预算928.34万元,个中:根本支出711.64万元,占76.66%;项目支出216.70万元,占23.34%;上缴下级支出0万元,占0%;事业单位运营支出0万元,占0%;对从属单位补贴支出0万元,占0%。

  四、关于财务拨款进出整体情况表的解释

  市委宣传部2019年财务拨款进出总预算928.34万元。支出包含:普通公共预算支出928.34万元,当局性基金支出0万元,国有本钱运营支出0万元。支出包含:普通公共办事支出777.40万元,社会保证支出55.92万元,卫生安康支出46.24万元,住房保证支出48.78万元。

  五、关于普通公共预算功能分类支出情况的解释

  (一)普通公共办事(类)宣传事务(款)行政运转560.70万元;

  (二)普通公共办事(类)宣传事务(款)普通行政管理事务213.82万元;

  (三)普通公共办事(类)宣传事务(款)机关办事2.88万元。

  (四)社会保证和失业(类)支出55.92万元,个中:机关事业单位根本养老保险缴费支出55.92万元。

  (五)卫生安康(类)支出46.24万元,个中:公事员医疗补贴46.24万元。

  (六)住房保证(类)支出48.78万元,个中:住房公积金48.78万元。

  六、关于普通公共预算部分及当局经济分类支出情况的解释

  2019年大年夜庆市委宣传部普通公共预算支出928.34万元,支出按经济分类以下:

  (一)工资福利支出(类)2019年预算数632.86万元:个中:根本工资(款)436万元;根本养老保险(款)55.92万元;根本医疗保险(款)46.24万元;工伤保险(款)0.79万元;生育保险(款)2. 2万元;廉政包管金(款)42.93万元;住房公积金(款)48.78万元;临时工工资及保险(款)0万元。

  (二)按定额管理的商品办事支出(类)295.48万元,个中:

  1、办公经费(款)预算数159.2万元。

  2、会议费(款)预算数1.65万元。

  3、培训费(款)预算数9.32万元。

  4、拜托营业费(款)预算数12.08万元。

  5、公事接待费(款)预算数2.47万元。

  6、公事用车运转保护费(款)预算数0万元。

  7、维修(护)费(款)预算数9.21万元。

  8、其他商品和办事支出(款)预算数101.55万元。

  (三)对小我和家庭的补贴(类)2019年预算数0万元,

  7、关于当局性基金预算功能分类支出情况的解释

  市委宣传部2019年无当局性根本预算支出,故本表有数据。

  8、关于当局性基金预算部分及当局经济分类支出情况的解释

  市委宣传部2019年无当局性根本预算支出,故本表有数据。

  9、“三公”经费普通公共预算支出情况的解释

  市委宣传部2019年“三公”经费预算支出算计2.47万元,个中:因公出国境费用0元,公事接待费2.47万元,公事用车购买0元,公事用车运转保护费0万元。与2018年“三公”经费普通公共预算支出10.8万元比拟增添8.33万元,个中,因公出国境费和公事用车购买费和上年比拟无变更。公事接待费比2018年预算增添7.43万元,公事用车保护增添0.9万元。重要缘由是市对外宣传任务项目经费2019年未归入部分预算,对外宣传任务担任接待国度省市媒体宣传大年夜庆相干活动的义务。

  十、其他重要事项解释

  (一)机关运转经费。

  2019年本部分机关运转经费预算安排81.71万元,个中:办自费9.15万元、印刷费0.41万元、差盘川盘川27.20万元、公事接待费0.82万元、福利费0.25万元、平常维修费0.21万元、公事用车运转保护费0万元、公事交通补贴29.48万元和其他费用1.23万元。比上年预算数增添7.18万元,降低8%。重要缘由是:人员调出,人员经费增添。

  (二)当局推销情况。

  2019年市委宣传部推销预算总额15万元,个中:当局推销货色预算15万元、当局推销工程预算0万元、当局推销办事预算0万元。

  (三)国有资产占领情况。

  截止2018年12月31日,市委宣传部共有房屋1415.40平方米,个中:办公用房1415.40平方米,营业用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,个中:处级及以上引导用车0台,普通公事用车0台,普通法律执勤用车0台,特种专业技巧用车0台,其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台,个中:单位价值100万元以上设备0台。市委宣传部共有固定资产358件,总价值80.65万元,个中通用设备价值51.39万元,家具类固定资产价值为29.26元,

  (四)预算绩效情况。

  根据规定,2019年市委宣传部实施绩效目标管理的项目10个,触及预算金额213.82万元。

  附件:2019年10个项目绩效表(下载链接) 

  第四部分 名词解释

  根据《2019年当局进出分类科目》和行政、事业单位财务规矩,对市委宣传部2019年部分预算中相干名词解释以下:

  一、财务拨款支出:指财务部分用普通预算支出安排的预算单位资金。

  2、社会保证和失业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位根本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的根本养老保险费支出。

  3、卫生安康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位单位医疗(项):指财务部分安排的行政单位根本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的自费医疗经费,按国度规定享用离休人员待遇的医疗经费。

  四、住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资本和社会保证部、财务部规定的根本工资和津补助贴和规定比例为职工交纳的住房公积金支出。

  五、工资福利支出(类)根本工资(款):反应按规定发放的根本工资,包含公事员的职务工资、级别工资;机关工人的岗亭工资、技巧等级工资;事业单位任务人员的岗亭工资、薪级工资等。

  六、工资福利支出(类)根本养老保险支出(款):反应经有关部分肯定的根本养老保险试点单位为职工交纳的养老保险费。

  7、工资福利支出(类)医疗保险支出(款):反应曾经实赠医疗保险制度的单位为职工交纳的医疗保险费。

  8、工资福利支出(类)工伤保险支出(款):反应单位为在职职工交纳的工伤保险费。

  9、工资福利支出(类)生育保险(款):反应单位为在职职工交纳的生育保险费。

  十、按定额管理的商品办事支出(类)办自费(款):反应单位购买按财务管帐制度规定不符合固定资产确认标准的平常办公用品、书报杂志等支出。

  十一、按定额管理的商品办事支出(类)手续费(款):反应单位付出的各类手续费支出。

  十2、按定额管理的商品办事支出(类)邮电费(款):反应单位开支的信函、包裹、货色等物品的邮寄费及德律风费、电报费、传真费、搜集通信费等。

  十3、按定额管理的商品办事支出(类)差盘川盘川(款):反应单位任务人员出差产生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费等。

  十四、按定额管理的商品办事支出(类)培训费(款):反应各类培训支出。

  十五、按定额管理的商品办事支出(类)维修费(款):反应单位平常开支的固定资产(不包含车船等交通对象)补缀和保护费用,搜集信息体系运转与保护费用,和按规定提取的修购基金。

  十六、按定额管理的商品办事支出(类)公事接待费(款):反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)费用。

  十7、按定额管理的商品办事支出(类)德律风费(款):反应单位开支的德律风费、电报费、传真费、搜集通信费。

  十8、按定额管理的商品办事支出(类)工会经费(款):反应单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

  十9、按定额管理的商品办事支出(类)福利费(款):反应单位按规定提取的福利费。

  二十、按定额管理的商品办事支出(类)印刷费(款):反应单位的印刷费支出。

  二十一、按定额管理的商品办事支出(类)公事用车运转保护费(款):反应公事用车的租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出。

  二十2、按定额管理的商品办事支出(类)其他公用支出(款):反应上述科目未包含的平常公用支出。

  二十3、按项目管理的商品办事支出(类)电费(款):反应单位的电费支出。

  二十四、对小我和家庭的补贴(类)采暖补贴(款):反应行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

  二十五、对小我和家庭补贴支出(类)公事交通补贴(款):反响行政事业单位参与车改人员公事交通补贴款。

  二十六、对小我和家庭补贴支出(类)住房公积金支出(款):反应单位开支的住房公积金。

  二十7、对小我和家庭补贴支出(类)遗属补贴(款):反应用于单位遗属的补贴。

  二十8、因公出国(境)经费:指单位任务人员公事出国(境)的住宿费、盘川盘川、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

  二十9、公事接待费:指单位按规定开支的各类公事接待费用。

  三十、公事用车运转保护费:指单位公事用车的租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费等支出。

  三十一、机关运转经费:反应部分的公用经费。