市委宣传部关于2015年部分决算情况的解释


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添加日期: 2016-09-27

  关于2015年部分决算有关情况的解释

  第一部分 根本情况

  一、重要职责

  按照《大年夜庆市机构编制委员会关于印发中共大年夜庆市委宣传部天性性能设备、内设机构和人员编制筹划的告诉》(庆编发[2001]72号]),大年夜庆市委宣传部重要职责为:

  (一)担任指导实际研究、实际进修、实际宣传任务;合营市委组织部做好党员教导任务;接洽市社科联。

  (二)担任引导社会言论,指导、调和消息、出版部分的任务;对市广播电视局(市广播电视集团)、大年夜庆报业集团、市消息出版局实施方针政策的指导;代管市消息任务者协会,并在政治偏向和方针政策方面实施引导。

  (三)担任指导、调和对外宣传任务。

  (四)担任拟定精力文明扶植中经久筹划并组织实施;组织指导展开文明城市、文明行业、文明村镇和军警平易近共建共育等各类创建活动;担任文明城区、行业、单位、村镇和共建先单位定名的评选、考察、推荐任务;担任市精力文明扶植指导委员会的平常任务。

  (五)担任指导精力产品临盆和文明市场的管理。接洽市文明局;代管市文联,并在政治偏向和方针政策方面实施外圆内方会同有关部分提出文明事业扶植费分派应用筹划和监督检查任务。

  (六)担任筹划、安排思维政治任务义务;查询拜访分析社会各阶层的思维静态,控制舆情;会同有关部分研究和改进大众思维教导任务;担任筹划安排全平易近国防教导任务;担任企业思维政治任务人员专业技巧职务评审任务;引导市职工思维政治任务研究会。

  (七)协会市委组织部对所属的消息、文明、出版和社会迷信研究部分的引导干部停止考察、懂得,提出任免看法,经市委组织部和当局有关引导商定后,由市委组织部上报市委常委会任免。对宣传文明体系重要岗亭、重要言论阵地的中层引导干部的进出、任用停止考察、任免;对县区党委宣传部长的任免、调动提出看法;制订宣传干部培训筹划并组织实施;接洽宣传文明体系的知识分子。

  (八)贯彻落实宣传思维文明事业生长的方针;指导宣传文明体系制订政策、律例;按照市委的同一任务安排,调和宣传文明体系各部分之间的任务。

  (九)完成市委交办的其他任务。

  2、机构人员情况

  市委宣传部内设办公室、调研室、实际科、消息科、文教科、宣教科、干部科、对外宣传科、创建科、文明体系体例改革和文明扶植生长科、搜集文明扶植和管文科、未成年人思维品德教导科、市自愿者办事指导中间。核定行政编制30名,机关工勤编制3名,事业编制8名。2015岁终实有人员37人。

  3、决算编报范围

  按照决算管理有关规定和决算编制准绳,2015年归入宣传部部分决算管理的单位共4个,市委宣传部、市精力文明扶植办公室和市自愿者办事指导中间和市文明家当园区。

  第二部分 市委宣传部2015年部分决算表

  详见附件:市委宣传部2015年决算地下1-8表

  第三部分 市委宣传部2015年部分决算情况解释

  一、部分预算履行整体情况解释

  (一)关于支出支出决算总表解释

  市委宣传部2015年支出总决算数为1675.14万元,个中:财务拨款支出决算数1674.02万元,其他支出(利钱)决算数1.12万元。2014年支出总决算数为3356.38万元,2015年支出决算数较2014年支出决算数增添了1681.24万元,重要缘由是紧缩外宣等项目经费。

  市委宣传部2015年财务拨款支出决算数较岁首年代预算数2280.24万元,增添了606.22万元,缘由是紧缩项目经费。

  2015年市委宣传部岁终结转和节余931.21 万元,比2014年事终结转和节余1101.81万元增添170.6万元,增添84.52%,重要缘由是上年未完成项目本年完成并应用结转节余资金结算。

  市委宣传部2015年支出总决算数为2133.08万元,比2014年支出增添196.29万元,重要缘由为严格控制经费支出,缩减开支。个中:2015年普通公共办事支出1683.07万元,2014年为3324.48万元,2015年较2014年增添了1641.41万元,重要缘由为严格控制经费支出,缩减开支。2015年社会保证和失业支出为77.14万元,2014年为71.21万元,2015年较2014年增长了5.93万元,缘由为人员增长。2015年医疗卫生与筹划生育支出为29.42万元,2014年为29.33万元,2015年较2014年增长了0.09万元。2015年住房保证支出为29.63万元,2014年为29.24万元,2015年较2014年增长0.39万元,缘由为人员增长。

  (二)关于支出决算表解释

  市委宣传部2015年支出总计支出支出决算总表支出总计1675.14万元,个中:财务拨款支出决算数1674.02万元,其他支出决算数1.12万元。

  支出支出决算总表支出总计1675.14万元,个中:财务拨款支出决算数1674.02万元,占99%。其他支出决算数1.12万元。

  (三)关于支出决算表解释

  市委宣传部2015年支出总计2133.08万元,个中:根本支出为652.95万元,占30.6%;项目支出为1480.13万元,占69.4%。

  (四)财务拨款支出支出决算表解释

  市委宣传部2015年财务拨款支出支出决算总表支出为1674.02万元,财务拨款支出支出决算总表支出为1683.07万元。

  (五)普通公共预算财务拨款支出决算表解释

  市委宣传部2015年普通公共预算财务拨款支出算计2133.08万元,按支出功能分类,个中普通公共办事支出为1683.07万元,社会保证和失业支出为77.14万元,医疗卫生与筹划生育支出为29.42万元,住房保证支出为29.63万元。文明体育与传媒支出313.82万元。

  (六)普通公共预算财务拨款根本支出决算表解释

  市委宣传部2015年度普通公共财务拨款根本支出652.95万元,个中:人员经费为621.23万元,平常公用经费31.72万元。

  (七)当局性基金预算财务拨款支出支出决算表解释

  2015年当局性基金决算支出0万元,支出算计0万元。

  2、“三公”经费支出解释

  2015年“三公”经费财务拨款支出表决算算计23.90万元,个中:因公出国(境)经费决算数0万元,与上年决算比拟增添0万元;公事接待费决算数8.21万元,与上年决算比拟增添0.69万元;公事用车购买决算数0万元,与上年决算比拟增添0万元;公事用车运转保护费决算数15.69万元,与上年决算比拟增添7.76万元。增添缘由主如果严格履行八项规定,严控“三公”经费支出。

  2015年市委宣传部出国(境)0团次0人次;购买公事用车0辆,公事用车保有量为1辆;公事接待32批次,接待人数95人。

  2015年“三公”经费财务拨款支出预算算计38.45万元,个中:因公出国(境)经费预算数0万元,公事接待费预算数20.45万元,公事用车购买决算数0万元,公事用车运转保护费预算数18万元, 2015年“三公”经费决算数与2015年预算数比拟增添14.55万元,增添缘由:严格控制因公出国经费、公事用车购买和公事用车运转费、公事接待费的支出。

  3、机关运转经费支出解释

  市委宣传部2015年机关运转经费支出31.72万元,个中办自费支出1.54万元,差盘川盘川支出5.48万元。机关运转费支出比2014年决算增添2万元,缘由为严格控制机关运转经费支出,缩减开支。

  四、当局推销支出解释

  市委宣传部2015年当局推销支出总额509.07万元。个中,当局推销货色支出0万元,当局推销工程支出0万元,当局推销办事支出509.07万元。个中告白办事支出500万元,用于各媒体宣传费及告白费。印刷办事支出9.07万元。2015年本部分当局推销按照财务局推销中间请求,授予中小微企业合同金额9.07万元,占当局推销支出总额的2%。个中,授予小微企业合同金额9.07万元,占当局推销支出总额的2%。

  五、国有资产占用情况解释

  截至2015年12月31日,市委宣传部共有车辆1辆,个中:普通公事用车1辆。价值200万元以上大年夜型设备0台(套);固定资产总价值122.45万元,个中通用设备价值87万元,家具类固定资产价值为23万元,公用设备价值12.45万元。

  六、预算绩效管理任务展开情况解释

  根据市财务局关于预算绩效管理的有关请求,市委宣传部归入绩效管理的项目是重点外宣任务项目,主如果为更好地对外宣传大年夜庆,借助全国两会等各类大年夜型会议及市内活动,分批次分时段在新华社、人平易近日报、中心电视台、黑龙江日报、黑龙江电视台等中心、省级媒体刊播发宣传报导大年夜庆的重要稿件、专版、专题,为大年夜庆经济社会生出息一步修建优胜的外部言论情况。预算199.25万元。2015年该项目支出169.15万元。项目绩效目标:1、产出目标:(1)数量目标:刊播发稿件200篇条以上;(2)质量目标:国度级媒体专版专题8个,省级媒体头版头条 20多篇;(3)时效目标:国度级媒体一周内播发;省级媒体,即时播发;(4)本钱目标:刊播发本钱169.15万元。2、效益目标:(1)社会效益目标:拉动招商引资,直接效益较明显。(2)可持续影响目标:持续扩大年夜城市佳誉度。(3)办事对象满足度目标:市平易近承认度90%以上。

  该项目均能依法有效地应用财务资金,进步财务资金应用效力,一切开支秉着地下透明、兼顾兼顾、节约节约的准绳,将各项支出控制在最低,办事对象满足度目标大年夜于90%。在完成部分天性性能目标中公道分派人、财、物,使之达到较高的应用效力和实施后果,财务进出预算履行取得了较好的制度保证。

  第四部分 名词解释

  一、财务拨款支出:反应财务部分用普通预算支出安排的预算单位资金。

  2、其他支出:反应行政事业单位取得的其他各项支出,包含未归入财务专户管理的投资收益、利钱支出、捐赠支出等。

  3、岁终结转和节余资金:反应本年度或之前年度预算安排、因客不雅条件产生变更没法按原筹划实施,须要延迟到今后年度按有关规定持续应用的资金。

  四、普通公共办事支出:反应当局供给普通公共办事的支出。

  五、行政运转:反应行政单位(包含实施公事员管理的事业单位)的根本支出。

  六、普通行政管理事务:反应行政单位(包含实施公事员管理的事业单位)未伶仃设置项级科目标其他项目支出。

  7、社会保证和失业支出:反应当局在社会保证和失业方面的支出。

  8、行政事业单位离退休:反应用于行政单位离退休方面的支出。

  9、归口管理的行政单位离退休:反应实施归口管理的行政单位(包含实施公事员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十、医疗卫生与筹划生育支出:反应医疗卫生与筹划生育、中医等管理事务方面的支出。

  十一、医疗保证:反应用于医疗保证方面的支出。

  十2、公事员医疗补贴:反应财务部分集中安排的公事员医疗补贴经费。

  十3、住房保证支出:集中反应当局用于住房方面的支出。

  十四、住房改革支出:反应行政事业单位用财务拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  十五、住房公积金:反应行政事业单位按人社部和财务部规定的根本工资和津补助贴和规定比例为职工交纳的住房公积金。

  十六、“三公”经费支出口径:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费用、公事用车购买及运转费和公事接待费支出。个中,因公出国(境)费用反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买及运转费反应公事用车购买费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)费用支出。

  十7、机关运转经费支出口径:机关运转经费指为保证行政单位(包含参照公事员法管理的事业单位)运转,用于购买货色和办事的各项资金。机关运转经费指普通公共预算财务拨款根本支出中公用经费之和。

  附件:

  1.支出支出决算总表

  2.支出决算表

  3.支出决算表

  4.财务拨款支出支出决算总表

  5.普通公共预算财务拨款支出决算表

  6. 普通公共预算财务拨款根本支出决算表

  7. 普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

  8.当局性基金预算财务拨款支出支出决算表